MaxiComercio R5

Cómo realizar una Nota de Crédito

Para poder realizar una Nota de Crédito en MaxiComercio R5 debe dirigirse al BackOffice, y seguir los pasos que corresponden conforme a la licencia adquirida.


Licencia MaxiComercio BackOffice ERP

    Da clic en el apartado Ventas

    Posteriormente da clic en Nueva Nota de Crédito

    Una vez abierto el apartado de Nueva Nota de Crédito llena los campos que son requeridos, los cuales se explican a continuación:

  1. Busca el cliente al cual efectuará la nota de crédito, realiza la búsqueda desde los tres puntos en el apartado cliente (…),le aparece una ventana con los clientes que tiene dados de alta, selecciona el correcto y da clic en Aceptar


  2. Verifique que los campos requeridos sean correctos tal es el caso de la fecha de entrega y vencimiento o el centro de consumo.

  3. A continuación selecciona el Producto al cual hace referencia la Nota de Crédito, dando clic en los tres puntos que se muestran en la imagen. Se abre una ventana donde se encuentran los productos y escoge el que necesite. De clic en Aceptar.

  4. Ya que eligió el producto da clic en la flecha azul para confirmar y cargarlo a la lista de productos.

  5. Una vez realizados los puntos anteriores da clic en Guardar y Cerrar o F8 para timbrar la nota de crédito. Enseguida se muestra un dialogo que pide confirmar si desea realizar una bonificación al cliente.

  6. Al dar clic en Si muestra la ventana de Atributos Adicionales donde debe elegir la Forma de Pago , el Método de Pago y el Uso del CFDI.

  7. Después de seleccionar estos campos se dirige a la pestaña de "Documentos Relacionados", donde selecciona la Factura a la cual hace referencia la nota de crédito dando clic en Buscar y posteriormente en el listado de Facturas.

  8. Elige el Tipo de Relación y el Concepto de la Nota de Crédito. Da clic en Aceptar para finalizar la Nota de Crédito y abre automáticamente la Representación Impresa del documentos ya timbrado